Redni broj	Broj fakture	Datum izdavanja fakture	Naziv dobavljača	Opis usluge	Opis usluge	Ukupan iznos fakture sa PDV-om
1	2021-V001-53-000002	28.2.2021.	MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS BANJA LUKA	Zakup prostora-Naknada za održavanje vjenčanja za februar 2021. godine	ZAKUP PROSTORA – NAKNADA ZA ODRŽAVANJE VJENČANJA ZA FEBRUAR 2021. GODINE	3,393.00
2	21-3000-000019	1.3.2021.	JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ a.d.	Predmet ugovora su poslovi protivgradne zastite u 2021.	PREDMET UGOVORA SU POSLOVI PROTIVGRADNE ZAŠTITE U 2021. G.	5,000.00
3	3823/21-JN	24.2.2021.	JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH	Objava dodjele ugovora za JN 320-44/21	OBJAVA DODJELE UGOVORA ZA JN 320-44/21	98.00
4	21-301-000009	22.2.2021.	„AUTOCENTAR MERKUR“ d.o.o. BANJA LUKA	Troškovi nabavke guma	TROŠKOVI NABAVKE GUMA	205.10
5	1-1-15/46	19.1.2021.	„WALTER“ d.o.o. BANJA LUKA	UREĐAJ ZA KONTROLU PLAĆANJA PARKINGA	UREĐAJ ZA KONTROLU PLAĆANJA PARKINGA	4,329.00
6	21-301-000013	23.2.2021.	„AUTOCENTAR MERKUR“ d.o.o. BANJA LUKA	Troškovi nabavke guma	TROŠKOVI NABAVKE GUMA	35.22
7	18	17.2.2021.	„AAP ELECTRONIC“ d.o.o. BANJA LUKA	Usluge tehničke podrške za održavanje Skupštine Grada	USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE ZA ODRŽAVANJE SKUPŠTINE GRADA	351.00
8	0429	25.2.2021.	„GRAFO-KOMERC“ d.o.o.	Troškovi kancelarijskog materijala	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	3,803.70
9	16	15.2.2021.	„AAP ELECTRONIC“ d.o.o. BANJA LUKA	Tehnička podrška za potrebe održavanje Skupštine Grada 16.2.2021.	TEHNIČKA PODRŠKA ZA POTREBE ODRŽAVANJA SKUPŠTINE GRADA 16.2.2021. G.	351.00
10	363/002/21	29.1.2021.	„M:TEL“ a.d.	Provizija za VAS SMS mparking - januar 2021.god.	PROVIZIJA ZA VAS SMS MPARKING – JANUAR 2021.G.	5,801.89
11	21-3600-000027	9.2.2021.	CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING „CPK“ d.o.o.	vršenje stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji mosta preko rijeke Vrbas u naselju Srpske Toplice sa pripadajućom infrastrukturom (XIII priv.situacija)	VRŠENJE STRUČNO-TEHNIČKOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI MOSTA PREKO RIJEKE VRBAS U NASELJU SRPSKE TOPLICE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM (XIII PRIV.SITUACIJA)	159.90
12	001-0022	5.2.2021.	„ABC SOLUTIONS“ d.o.o. BANJA LUKA	REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	29,842.50
13	26	31.1.2021.	ZEV PALIH BORACA 11	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	16.00
14	10	31.1.2021.	ZEV PALIH BORACA 11	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	16.00
15	11	31.1.2021.	ZEV PALIH BORACA 11	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	14.00
16	003-1504/21	15.2.2021.	„KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA	Troškovi goriva u periodu od 01.02.2021. godine do 15.02.2021. godine.	TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 1.2.2021. GODINE DO 15.2.2021. GODINE	303.72
17	19/20	19.2.2021.	„EVROPA KOMUNIKACIJE“ d.o.o.	SEMINAR JAVNE NABAVKE	SEMINAR JAVNE NABAVKE	155.61
18	69	31.1.2021.	ZEV PALIH BORACA 11	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	16.00
19	61	31.1.2021.	ZEV PALIH BORACA 11	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	12.00
20	5	31.1.2021.	ZEV PALIH BORACA 11	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	16.40
21	51	31.1.2021.	ZEV VIDOVDANSKA 2	Troškovi tekućeg održavanje za januar 2021. godinu - javna garaža Vidovdanska br.2	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJE ZA JANUAR 2021. GODINE – JAVNA GARAŽA VIDOVDANSKA BR. 2	600.00
22	36	31.1.2021.	ZEV JOSIFA PANČIĆA 4	TRPŠKOVI ZA ODRŽAVANJE U ZEV- JOSIFA PANČIĆA 4, ZA MJESEC JANUAR.	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a JOSIFA PANČIĆA 4, ZA MJESEC JANUAR	33.49
23	0313	17.2.2021.	„GRAFO-KOMERC“ d.o.o. BANJA LUKA	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	4,497.51
24	0314	17.2.2021.	„GRAFO-KOMERC“ d.o.o. BANJA LUKA	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	862.64
25	002-1417/21	15.2.2021.	„KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA	Troškovi goriva u periodu od 01.02.2021. godine do 15.02.2021. godine.	TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 1.2.2021. GODINE DO 15.2.2021. GODINE	112.00
26	002-1418/21	15.2.2021.	„KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA	Troškovi goriva u periodu od 01.02.2021. godine do 15.02.2021. godine.	TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 1.2.2021. GODINE DO 15.2.2021. GODINE	653.10
27	38	31.1.2021.	ZEV KNJAZA MILOŠA 31	TROŠKOVI ZA ODRŽAVANJE U ZEV-U KNJAZA MILOŠA ZA MJESEC JANUAR (MZ LAZAREVO)	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a KNJAZA MILOŠA, ZA MJESEC JANUAR (MZ „LAZAREVO“)	28.54
28	12	28.1.2021.	„UNIKO“ VL. RADUKIĆ STANIJA s.p.	NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNI DOGAĐAJ- VIJENAC I ARANŽMAN ( PARASTOS PALIM BORCIMA MZ MOTIKE)	NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNI DOGAĐAJ – VIJENAC I ARANŽMAN (PARASTOS PALIM BORCIMA MZ „MOTIKE“)	75.00
29	003-1503/21	15.2.2021.	„KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA	Troškovi goriva u periodu od 01.02.2021. godine do 15.02.2021. godine.	TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 1.2.2021. GODINE DO 15.2.2021. GODINE	370.00
30	21-300-000161	22.2.2021.	„AUTOCENTAR MERKUR“ d.o.o. BANJA LUKA	Troškovi nabavke akumulatora.	TROŠKOVI NABAVKE AKUMULATORA	103.59
31		14.2.2021.	„KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA	Troškovi goriva za period od 31.01.2021. godine do 14.02.2021. godine.	TROŠKOVI GORIVA ZA PERIOD OD 31.1.2021. GODINE DO 14.2.2021. GODINE	472.05
32	001-1333/21	14.2.2021.	„KRAJINAPETROL“ a.d. BANJA LUKA	Troškovi goriva u periodu od 31.01.2021.godine do 14.02.2021. godine.	TROŠKOVI GORIVA U PERIODU OD 31.1.2021.GODINE DO 14.2.2021. GODINE	74.40
33	31	31.1.2021.	ZEV SIME ŠOLAJE 5	TROŠKOVI ODRŽAVANJA U ZEV- SIME ŠOLAJE 5,ZA MJESEC JANUAR	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a SIME ŠOLAJE 5, ZA MJESEC JANUAR	59.60
34	153/21-02s	8.2.2021.	„LADA AUTO“ d.o.o. BANJA LUKA	Servis motornog vozila- ŠKODA FABIA, reg.ozn. J30-M-494	SERVIS MOTORNOG VOZILA – ŠKODA FABIA, REG.OZN. J30-M-494	24.75
35	152/21-02s	8.2.2021.	„LADA AUTO“ d.o.o. BANJA LUKA	Servis motornog vozila CITROEN BERLINGO, reg.ozn. 104-T-231	SERVIS MOTORNOG VOZILA CITROEN BERLINGO, REG.OZN. 104-T-231	140.05
36	151/21-02s	8.2.2021.	„LADA AUTO“ d.o.o. BANJA LUKA	Servis motornog vozila GOLF V- reg.ozn. E04-J-711	SERVIS MOTORNOG VOZILA GOLF V – REG.OZN. E04-J-711	247.98
37	21-360-000109	17.2.2021.	HEMIJSKE ČISTIONICE „AD“	USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA ZAVJESA I PARAVANA	USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA ZAVJESA I PARAVANA	284.73
38		9.2.2021.	ZEV POTKOZARJE	sredstva za održavanje zgrade u ZEV-Potkozarje, za mjesec februar.	SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE U ZEV-u POTKOZARJE, ZA MJESEC FEBRUAR	47.60
39	01/21	26.2.2021.	ZEV ŽIVOJINA MIŠIĆA 31	Troškovi održavanja ZEV Ž.Mišiča 31 (Prostorije u kojima se nalazi Pravna pomoć u Boriku)	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a Ž.MIŠIČA 31, (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI PRAVNA POMOĆ U BORIKU)	47.66
40	5551101010404537	31.1.2021.	„NOVA BANKA“ a.d. BANJA LUKA	usluge platnog prometa za 01/2021	USLUGE PLATNOG PROMETA ZA 01/2021	99.75
41	11-1459-1/21	19.2.2021.	„KOMERCIJALNA BANKA“ a.d.	OBRAČUN NAKNADE ZA BANKARSKE USLUGE	OBRAČUN NAKNADE ZA BANKARSKE USLUGE	124.80
42	11-11/2020	15.2.2021.	POSLOVNI CENTAR „KRAJINA“ - ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM	Troškovi održavanja zgrade ZEV PC Krajina za mjesec novembar (Prostorije u kojima se nalazi Odsjek za informatiku i Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice)	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE ZEV-a PC „KRAJINA“ ZA MJESEC NOVEMBAR (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI ODSJEK ZA INFORMATIKU I ODSJEK ZA POSLOVE CIVILNE ZAŠTITE I PROFESIONALNE TERITORIJALNE VATROGASNE JEDINICE)	192.44
43	11-12/2020	15.2.2021.	POSLOVNI CENTAR „KRAJINA“ - ZAJEDNICA ZA UPRAVLJANJE ZGRADOM	Troškovi održavanja za mjesec decembar ZEV PC Krajina (Prostorije u kojima se nalaze Odsjek za informatiku i Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice)	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZA MJESEC DECEMBAR ZEV-a PC „KRAJINA“ (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZE ODSJEK ZA INFORMATIKU I ODSJEK ZA POSLOVE CIVILNE ZAŠTITE I PROFESIONALNE TERITORIJALNE VATROGASNE JEDINICE)	337.39
44	170	24.2.2021.	„GRAFOTEX“ d.o.o. BANJA LUKA	Troškovi izrade faksimila za gospodina Jadranka Gajića.	TROŠKOVI IZRADE FAKSIMILA ZA GOSPODINA JADRANKA GAJIĆA	24.57
45	if-00140-1-21	11.2.2021.	„DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.	REDOVAN SERVIS- UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA	REDOVAN SERVIS – UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA	1,467.18
46	if-00139-1-21	11.2.2021.	„DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.	REDOVAN SERVIS- USLUGA SERVISA CANON IRA 8595	REDOVAN SERVIS – USLUGA SERVISA CANON IRA 8595	187.20
47	if-00138-1-21	11.2.2021.	„DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.	REDOVAN SERVIS- UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA	REDOVAN SERVIS – UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA	636.48
48	if-00136-1-21	11.2.2021.	„DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.	REDOVAN SERVIS- USLUGA SERVISA CANON IR 2520	REDOVAN SERVIS – USLUGA SERVISA CANON IR 2520	93.60
49	if-00137-1-21	11.2.2021.	„DRAGIČEVIĆ“ d.o.o.	REDOVAN SERVIS- USLUGA SERVISA CANON IR 8295	REDOVAN SERVIS – USLUGA SERVISA CANON IR 8295	187.20
50	01/2021	31.1.2021.	ZEV RAVNOGORSKA 1 3 5	TROPKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE	84.00
51	477/21 xiii pr sit	31.1.2021.	„KOZARAPUTEVI“ a.d.	izgradnja mosta preko rijeke Vrbas u naselju Srpske Toplice - XIII privremena situacija	IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE VRBAS U NASELJU SRPSKE TOPLICE – XIII PRIVREMENA SITUACIJA	55,150.52
52	02/21	31.1.2021.	ZEV VOJVODE MOMČILA 10	NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE ZA P. PROSTOR BR. 25 ZA JANUAR, 2021 GODINA	NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE ZA P. PROSTOR BR. 25, ZA JANUAR 2021. GODINE	45.20
53	400465/21	31.1.2021.	ZEV UL.PATRIJARHA ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 33	AKONTACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJE ZGRADE	AKONTACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZGRADE	5.20
54	400466/21	28.2.2021.	ZEV UL. PATRIJARHA ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 33	AKONTACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZGRADE	AKONTACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZGRADE	5.20
55	02/21	28.2.2021.	ZEV BULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 19	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	44.80
56	12/20	31.12.2020.	ZEV ŽIVOJINA MIŠIĆA 31	Troškovi održavanja zgrade ZEV Živojina Mišića 31 (Prostorije u kojima se nalazi pravna pomoć u Boriku)	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZGRADE ZEV-a ŽIVOJINA MIŠIĆA 31 (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI PRAVNA POMOĆ U BORIKU)	47.60
57	1706/rs5025mvu/21	18.2.2021.	„M:TEL“ a.d.	ZAMJENA SIM KARTICE	ZAMJENA SIM KARTICE	5.85
58	1707/rs5025mvu/21	18.2.2021.	„M:TEL“ a.d.	ZAMJENA SIM KARTICE	ZAMJENA SIM KARTICE	5.85
59	2017/RS5025MVU/21	25.2.2021.	„M:TEL“ a.d.	ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA	ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA	1.00
60	2016/RS5025MVU/21	25.2.2021.	„M:TEL“ a.d.	ZAMJENA SIM KARTICE	ZAMJENA SIM KARTICE	23.40
61	21-362-000007	1.2.2021.	JP „AQUANA“ d.o.o. BANJA LUKA	Ugostiteljske usluge	UGOSTITELJSKE USLUGE	1,687.80
62	1122-5283/21	1.3.2021.	„SBERBANK“ a.d.	obračun naknadu za izvršenu transakciju	OBRAČUN NAKNADE ZA IZVRŠENU TRANSAKCIJU	10.00
63	16/21	28.2.2021.	STAMBENA ZADRUGA BANJA LUKA	Zakup poslovnog prostora prema Ugovoru o zakupu br:12-G-51/20 od 15.01.2020. godine za lokal br.8 u Ulici Romanijska br.1E u Banjoj Luci	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PREMA UGOVORU O ZAKUPU BR: 12-G-51/20 OD 15.1.2020. GODINE, ZA LOKAL BR. 8 U ULICI ROMANIJSKA BR.1E U BANJOJ LUCI	346.32
64	2302/rs5025mvu/21	4.3.2021.	„M:TEL“ a.d.	ZAMJENA SIM KARTICE	ZAMJENA SIM KARTICE	5.85
65	01-0121-110650787	31.1.2021.	„ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA	Troškovi električne energije za prostorije u kojima se nalazi MZ Priječani.	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI MZ „PRIJEČANI“	29.09
66	01-1120-110650787	30.11.2020.	„ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA	Troškovi električne energije za prostorije u kojima se nalazi MZ Priječani.	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI MZ „PRIJEČANI“	27.81
67	1319/rs5025mvu/21	10.2.2021.	„M:TEL“ a.d.	Uključenje sim kartice	UKLJUČENJE SIM KARTICE	1.00
68	18	11.2.2021.	„UNIKO“ VL. RADUKIĆ STANIJA s.p.	VIJENAC (buket) - PARASTOS PALIM BORCIMA MZ MOTIKE.	VIJENAC (BUKET) – PARASTOS PALIM BORCIMA MZ „MOTIKE“	100.00
69	21	15.2.2021.	„UNIKO“ VL. RADUKIĆ STANIJA s.p.	NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNI DOGAĐAJ. VIJENAC (stradanje 52. učenika Osnovne škole "Đure Jakšić u Šargovcu)	NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNI DOGAĐAJ. VIJENAC (STRADANJE 52. UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE „ĐURO JAKŠIĆ“ U ŠARGOVCU)	100.00
70	if-00602-01-21	15.2.2021.	„PRIMAPROM“d.o.o. BANJA LUKA	NABAVKA PERFOR.PAPIRA	NABAVKA PERFOR. PAPIRA	863.46
71	535/21	25.2.2021.	„LANACO“ BANJA LUKA	Održavanje softvera ljudski resursi i plate za februar 21	ODRŽAVANJE SOFTVERA LJUDSKI RESURSI I PLATE ZA FEBRUAR 2021 g.	2,437.11
72	565/21	25.2.2021.	„LANACO“ BANJA LUKA	Filtriranje elektronske pošte za februar 21	FILTRIRANJE ELEKTRONSKE POŠTE ZA FEBRUAR 2021 g.	317.07
73	545/21	25.2.2021.	„LANACO“ BANJA LUKA	Usluga kontrole internet saobraćaja za februar 21	USLUGA KONTROLE INTERNET SAOBRAĆAJA ZA FEBRUAR 2021. g.	567.45
74	5017153021	28.2.2021.	RTRS JP BANJA LUKA	UPLATA RTV TAKSE ZA 02/2021	UPLATA RTV TAKSE ZA 02/2021	7.50
75	5034294021	28.2.2021.	RTRS JP BANJA LUKA	UPLATA TRV TAKSE ZA 02/2021	UPLATA TRV TAKSE ZA 02/2021	7.50
76	4033422021	28.2.2021.	RTRS JP BANJA LUKA	UPLATA RTV TAKSE ZA 02/2021	UPLATA RTV TAKSE ZA 02/2021	7.50
77	01-r-508-/21	26.2.2021.	JU „SLUŽBENI GLASNIK“ RS	Konkursi	OBJAVA KONKURSA	2,934.36
78	02/2021	1.3.2021.	„UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA	MJESEČNA NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	76.20
79	02/2021	1.3.2021.	„UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA	MJESEČNA NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	15.30
80	03/2021	3.3.2021.	ZEV KRALJA ALFONSA XIII 31	Troškovi održavanja ZEV Kralja Alfonsa XIII broj 31 (Prostorije u kojima se nalazi Odsjek za parkinge)	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a KRALJA ALFONSA XIII BROJ 31 (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI ODSJEK ZA PARKINGE)	41.82
81	02/2021	28.2.2021.	ZEV KRALJA ALFONSA XIII 31	Troškovi održavanja ZEV Kralja Alfonsa XIII broj 31 (Prostorije u kojima se nalazi Odsjek za parkinge)	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a KRALJA ALFONSA XIII BROJ 31 (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI ODSJEK ZA PARKINGE)	41.82
82	21	28.2.2021.	ZEV BRONZANI MAJDAN BB	Troškovi održavanja ZEV Bronzani Majdan (Prostorije u kojima se nalazi MZ Bronzani Majdan).	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZEV-a BRONZANI MAJDAN (PROSTORIJE U KOJIMA SE NALAZI MZ „BRONZANI MAJDAN“)	37.76
83	01/2021	1.2.2021.	„UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	11.40
84	02/2021	1.3.2021.	„UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA	MJESEČNA NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	93.90
85	66/21	11.2.2021.	„BOČAC TURS“ d.o.o.	MJESEČNA KARTA ZA 02/2021,sredstva se odobravaju za troškove mjesečnih karata za romsku populaciju.	MJESEČNA KARTA ZA 02/2021,SREDSTVA SE ODOBRAVAJU ZA TROŠKOVE MJESEČNIH KARATA ZA ROMSKU POPULACIJU	30.00
86	01/2021	1.2.2021.	„UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA	MJESEČNA NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	349.60
87	01/2021	1.2.2021.	„UNICREDIT BANK“ a.d. BANJA LUKA	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA	81.50
88	21-362-000003	17.2.2021.	JP „AQUANA“ d.o.o. BANJA LUKA	Ugostiteljske usluge.	UGOSTITELJSKE USLUGE	1,541.60
89	1028/21	29.1.2021.	„LIBUSOFT CICOM“ d.o.o.	ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA	ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA	118.10
90	356/21	12.2.2021.	„LANACO“ BANJA LUKA	Softer za plaćanje parkinga SMS-om za januar 2021. god.	SOFTVER ZA PLAĆANJE PARKINGA SMS-om ZA JANUAR 2021. G.	5,367.57
91	53320-2021-01	31.1.2021.	„VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA	potrošnja vode za januar 2021.god. - javne garaže(hidrant) Aleja Sv. Save	POTROŠNJA VODE ZA JANUAR 2021.GOD. - JAVNE GARAŽE (HIDRANT) ALEJA SV. SAVE	11.70
92	53309-2021-01	31.1.2021.	„VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA	potrošbnja vode za januar 2021. god. - javna garaža Aleja Sv. Save	POTROŠNJA VODE ZA JANUAR 2021. GOD. - JAVNA GARAŽA ALEJA SV. SAVE	20.07
93	if-00052-1-21	24.2.2021.	„AUTOPREVOZ“ a.d. BANJA LUKA	Sredstva se odobravaju za troškove mjesečnih karata za romsku populaciju.	SREDSTVA SE ODOBRAVAJU ZA TROŠKOVE MJESEČNIH KARATA ZA ROMSKU POPULACIJU	60.00
94	fa-115-0/20	23.4.2020.	„URBIS CENTAR“ d.o.o. BANJA LUKA	Troškovi izrade urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju dječijeg vrtića u naselju aleja-centar	TROŠKOVI IZRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU DJEČIJEG VRTIĆA U NASELJU ALEJA-CENTAR	1,755.00
95	60275-2021-01	31.1.2021.	„VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA	UTROŠAK VODE ZA JANUAR 2021. god. - OBJEKAT BITOLJSKA 126	UTROŠAK VODE ZA JANUAR 2021. G. – OBJEKAT BITOLJSKA 126	15.31
96	21-362-000004	17.2.2021.	JP „AQUANA“ d.o.o. BANJA LUKA	Ugostiteljske usluge.	UGOSTITELJSKE USLUGE	239.00
97	30/21	29.1.2021.	ADVOKAT DEJAN RAKIĆ, SARAJEVO	PRAVNE USLUGE PO UG. 12-G-3445/20	PRAVNE USLUGE PO UG. 12-G-3445/20	487.50
98	390/21	18.2.2021.	„LANACO“ BANJA LUKA	KOMPJUTERSKA OPREMA	KOMPJUTERSKA OPREMA	5,012.86
99	2456387/2021	26.2.2021.	„ ELTA-KABEL“	Troškovi pretplate za kablovsku TV, za mjesec februar.	TROŠKOVI PRETPLATE ZA KABLOVSKU TV, ZA MJESEC FEBRUAR	97.11
100	26/21	28.2.2021.	„PRESS CLIPPING“ d.o.o.	Media monitoring	MEDIA MONITORING	485.55
101	58/21	26.2.2021.	ADVOKAT DEJAN RAKIĆ, SARAJEVO	pravne usluge po ugovoru br:12-G-3445/20	PRAVNE USLUGE PO UGOVORU BR:12-G-3445/20	487.50
102	715/21	28.1.2021.	„LIBUSOFT CICOM“ d.o.o.	ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA	ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA	1,828.40
103	31	1.3.2021.	„UNIKO“ VL. RADUKIĆ STANIJA s.p.	NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNE DOGAĐAJE; ARANŽMAN I BUKET(RUŽE ZA JASENOVAC)	NABAVKA CVIJEĆA ZA PROTOKOLARNE DOGAĐAJE. ARANŽMAN I BUKET (RUŽE ZA JASENOVAC)	100.00
104	if-00038-2-21	2.3.2021.	„COMESGRAFIKA“ d.o.o. BANJA LUKA	Troškovi izrade putnih naloga za potrebe Gradske uprave.	TROŠKOVI IZRADE PUTNIH NALOGA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE	134.91
105	53334-2021-01	31.1.2021.	„VODOVOD“ a.d. BANJA LUKA	POTROŠNJA VODE ZA JANUAR 2021. god. - JAVNA GARAŽA ALEJA SV.SAVE	POTROŠNJA VODE ZA JANUAR 2021. GOD. – JAVNA GARAŽA ALEJA SV.SAVE	7.63
106	016/2021	1.3.2021.	„TELEFONIJA VIDAKOVIĆ“ d.o.o.	Redovno održavanje semafora - februar 2021.god.	REDOVNO ODRŽAVANJE SEMAFORA – FEBRUAR 2021.G.	7,980.57
107	14/21	28.2.2021.	„LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY“	Vršenje usluge prevoza invalidnih lica - februar 2021.god.	VRŠENJE USLUGE PREVOZA INVALIDNIH LICA – FEBRUAR 2021.G.	4,125.42
108	3876/21-jn	2.3.2021.	JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH	Objava za javnu nabavku broj 320-47/21	OBJAVA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 320-47/21	98.00
109	028/21 BG 104	26.2.2021.	„INOVA“ d.o.o. BANJA LUKA	Održavanje GIS sistema za januar '21	ODRŽAVANJE GIS SISTEMA ZA JANUAR 2021. G.	2,340.00
110	027/21 BG 104	26.2.2021.	„INOVA“ d.o.o. BANJA LUKA	Održavanje GIS sistema za februar 21.	ODRŽAVANJE GIS SISTEMA ZA FEBRUAR 2021. G.	2,340.00
111	2/21 PRIVREMENA SITUACIJA	1.3.2021.	„ECO VOX“ d.o.o. BANJA LUKA	Usluge zakupa i servisiranja (čišćenja) pokretnih ekoloških wc-kabina za mjesec februar	USLUGE ZAKUPA I SERVISIRANJA (ČIŠĆENJA) POKRETNIH EKOLOŠKIH WC-KABINA ZA MJESEC FEBRUAR	7,885.80
112	1259	26.2.2021.	„SIECOM“ d.o.o.	Održavanje telefonskog sistema GUBL - rata 2	ODRŽAVANJE TELEFONSKOG SISTEMA GUBL – RATA 2	585.00
113	009/2021	16.3.2021.	„TELEFONIJA VIDAKOVIĆ“ d.o.o.	Redovno održavanje semafora - januar 2021.god.	REDOVNO ODRŽAVANJE SEMAFORA – JANUAR 2021.G.	9,184.50
114	34-12100513	28.1.2021.	„ALBA INVEST“ d.o.o. BEOGRAD	Račun plaćen po predračunu br.fakt.34-117676	RAČUN PLAĆEN PO PREDRAČUNU BR.FAKT.34-117676	1,465.48
115	01-0121-116925	31.1.2021.	„ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA	Utrošak el.energije za semafore, januar 2021.god.	UTROŠAK EL.ENERGIJE ZA SEMAFORE, JANUAR 2021.G.	2,462.22
116	IF-21-0095	25.2.2021.	„ORKA“ d.o.o. SARAJEVO	Održavanje EDMWS sistema	ODRŽAVANJE EDMWS SISTEMA	208.93
117	859-O	22.1.2021.	SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA RS		KOTIZACIJA ZA SEMINAR	100.00
118	9000196747	22.2.2021.	MH „ELEKTROPRIVREDA“ RS	Korištenje sistema mrežne trofrekventne komande MTK	KORIŠTENJE SISTEMA MREŽNE TROFREKVENTNE KOMANDE MTK	6,565.10
119	2663/21-jn	8.2.2021.	JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH	Objava u Službenom glasniku - opremanje sportske dvorane u naselju Starčevica	OBJAVA U SLUŽBENOM GLASNIKU – OPREMANJE SPORTSKE DVORANE U NASELJU STARČEVICA	98.00
120	7877812275	31.1.2021.	„M:TEL“ a.d.	Telekomunikacione usluge za januar mjesec	TELEKOMUNIKACIONE USLUGE ZA JANUAR MJESEC	76.00
121	21/1/5	11.2.2021.	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA	Izrada energetskog pregleda i pribavljanja energetskog sertifikata za sportsku dvoranu OŠ Branko Radičević i izrada energetskog pregleda i pribavljanje certifikata za oobjekat MZ i PS Lauš	IZRADA ENERGETSKOG PREGLEDA I PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA SPORTSKU DVORANU OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ I IZRADA ENERGETSKOG PREGLEDA I PRIBAVLJANJE CERTIFIKATA ZA OBJEKAT MZ I PS „LAUŠ“	2,304.90
122	145721-29	18.2.2021.	„EURO ZNAK“ d.o.o.	Postavljanje i održavanje vert.saob.signalizacije na ulicama i lokalnim putevima na području grada - januar 2021.god.	POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE VERT. SAOB. SIGNALIZACIJE NA ULICAMA I LOKALNIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA – JANUAR 2021.G.	6,072.42
123	13/1/3	2.2.2021.	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA	Mjerenje aerozagađenja,određivanje mikroklimatskih parametara,mjerenje zagađivača za mjesec januar 2021. godine.	MJERENJE AEROZAGAĐENJA, ODREĐIVANJE MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA, MJERENJE ZAGAĐIVAČA ZA MJESEC JANUAR 2021. GODINE	7,133.49
124	9000196444	18.2.2021.	MH „ELEKTROPRIVREDA“ RS	Račun plaćen po predračunu br.206945	RAČUN PLAĆEN PO PREDRAČUNU BR.206945	46.80
125	9000197599	26.2.2021.	MH „ELEKTROPRIVREDA“ RS	Račun plaćen po predračunu broj 208170-4101. Troškovi priključenja električne energije u Bitoljskoj bb (Odsjek za poslove CZ I PTVJ).	RAČUN PLAĆEN PO PREDRAČUNU BROJ 208170-4101. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BITOLJSKOJ BB (ODSJEK ZA POSLOVE CZ I PTVJ)	46.80
126	ek 720-272/2021	17.2.2021.	EKAPIJA COM BIJELJINA	PRETPLATA NA INVESTICIONI PORTAL	PRETPLATA NA INVESTICIONI PORTAL	340.00
127	102-2902/2021	5.3.2021.	„MF BANKA“ a.d. BANJA LUKA	mjesečno vođenje računa	MJESEČNO VOĐENJE RAČUNA	5.00
Ukupno:						210,887.32