1 | 01-0520-110394444 | 31.05.2020. | „ELEKTROKRAJINA“ A.D. BANJA LUKA | UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MJESEC MAJ 2020. GОDINE (MZ „ČESMA“) | 21.57 |
2 | 01-1120-110651786 | 30.11.2020. | „ELEKTROKRAJINA" A.D. BANJA LUKA | UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MJESEC NOVEMBAR 2020. GODINE (SKLADIŠTE – ODSJEK ZA POSLOVE CZ I PTVJ) | 61.78 |
3 | 17/21 | 21.02.2021. | „MESING STIL“ ALEKSANDROVAC | FAKTURA ISPOSTAVLJENA ZA IZRAĐENE PLOČE SA OZNAKOM VRSTE I KATEGORIJE KATEGORISANOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA SMJEŠTAJNOG TIPA | 131.04 |
4 | 1620628054/1 | 31.12.2020. | „M:TEL“ A.D. | PRETPLATA ZA IZNAJMLJENU LINIJU | 579.14 |
5 | 116/21 | 11.02.2021. | „GRAFOTEX“ D.O.O. BANJA LUKA | IZRADA PEČATA ZA POSLOVE ODSJEKA ZA PCZ I PTVSJ | 154.44 |
6 | 9527 | 12.02.2021. | „EUROMODUS“ D.O.O. | REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA IVECO DAILY 70C18H, REGISTARSKIH OZNAKA A94-J-193 | 617.91 |
7 | 9523 | 11.02.2021. | „EUROMODUS“ D.O.O. | REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA IVECO DAILY 55S17 | 585.64 |
8 | 026/21 | 12.02.2021. | „ALDEMO TURS“ D.O.O. BANJA LUKA | SREDSTVA SE ODOBRAVAJU ZA TROŠKOVE NABAVKE MJESEČNIH KARATA ZA PREVOZ ROMSKIH SREDNJOŠKOLACA | 90.00 |
9 | 02.06-2-1469/21 | 04.02.2021. | „NLB BANKA“ A.D. | OBRAČUN NAKNADE ZA USLUGE OBRAČUNA ZATEZNE KAMATE | 25.00 |
10 | 61731-2021-01 | 11.02.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.40 |
11 | 62069-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 5.85 |
12 | 62036-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | UTROŠAK VODE FONTANE I JAVNE ČESME | 21.65 |
13 | 60863-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | UTROŠAK VODE FONTANE I JAVNE ČESME | 1.40 |
14 | 62485-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | FAKTURA ISPOSTAVLJENA ZA IZRAĐENE PLOČE SA OZNAKOM VRSTE I KATEGORIJE KATEGORISANOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA SMJEŠTAJNOG TIPA | 13.84 |
15 | 61394-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | UTROŠAK VODE FONTANE I JAVNE ČESME | 5.85 |
16 | 60550-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.40 |
17 | 62032-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 19.37 |
18 | 6077785218 | 31.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | MJESEČNA PRETPLATA NET:L | 46.80 |
19 | if-00073-1-21 | 19.02.2021. | APIF BANJA LUKA | IZVOD IZ JAVNOG REGISTRA | 10.00 |
20 | 3 | 29.01.2021. | „SIECOM“ D.O.O. | ODRŽAVANJE TELEFONSKOG SISTEMA GUBL | 585.00 |
21 | fa-13-0/21 | 10.02.2021. | „CENTRONIX“ D.O.O. | ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME | 604.89 |
22 | 199582797 | 31.01.2021. | „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA | NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA | 6.30 |
23 | 199557601 | 31.01.2021. | „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA | PORESKA FAKTURA, TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE | 5.10 |
24 | 199557607 | 31.01.2021. | „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA | PORESKA FAKTURA, TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE | 12.30 |
25 | 199575579 | 31.01.2021. | „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA | PORESKA FAKTURA, NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA | 5.00 |
26 | 337 | 04.02.2021. | „KECKOM“ D.O.O. BANJA LUKA | NABAVKA TOLET PAPIRA I PAPIRNIH UBRUSA | 1,067.03 |
27 | IF-00017-2-21 | 05.02.2021. | „COMESGRAFIKA“ D.O.O. BANJA LUKA | IZRADA VIZIT KARTI | 19.02 |
28 | 08/2021 | 05.02.2021. | „MF BANKA“ A.D. BANJA LUKA | MJESEČNO VOĐENJE RAČUNA | 5.00 |
29 | 199573434 | 31.01.2021. | „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA | PORESKA FAKTURA, TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE | 56.60 |
30 | 06/21 | 10.02.2021. | „VIP ELEKTRO“ BANJA LUKA | ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA | 526.50 |
31 | 003-75/21 | 15.01.2021. | „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU | 203.98 |
32 | 003-74/21 | 15.01.2021. | „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU | 177.38 |
33 | 2334/21-jn | 01.02.2021. | JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH | OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE „ZIMSKA SLUŽBA ILI GRADSKO PODRUČJE" | 98.00 |
34 | 1122-2656/21 | 02.02.2021. | „SBERBANK“ A.D. | OBRAČUN NAKNADE ZA JANUAR 2021.G. | 13.00 |
35 | 149 | 20.01.2021. | ZIBL A.D. | IZRADA UTU ZA IZGRADNJU DJEČIJEG IGRALIŠTA NA ZELENOJ POVRŠINI PORED VRTIĆA „POLETARAC“ | 994.50 |
36 | 002-815/21 | 08.01.2021. | „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU | 393.62 |
37 | | 01.02.2021. | „ECO VOX“ D.O.O. BANJA LUKA | USLUGE ZAKUPA SERVISIRANJA (ČIŠĆENJA) POKRETNIH EKOLOŠKIH WC-KABINA NA PODRUČJU GRADA BANJALUKA | 8,236.80 |
38 | 001-723/21 | 31.01.2021. | „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA | TEKUĆE ODRŽAVANJE PO VOZILI | 68.82 |
39 | 001-722/21 | 31.01.2021. | „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU | 978.35 |
40 | 002-102/21 | 15.01.2021. | „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI GORIVA PO VOZILU | 181.02 |
41 | 2/2021 | 17.02.2021. | ZIBL A.D. | PRUŽANJE USLUGA KOMUNALNE NAKNADE | 1,082.30 |
42 | 81-346/2021 | 11.02.2021. | „GLAS SRPSKE“ BANJA LUKA | RAČUN ZA OBJAVLJIVANJE JAVNOG POZIVA ZA STRUČNU RASPRAVU IZMJENE RP „MALTA“ | 315.90 |
43 | 3166/21-jn | 15.02.2021. | JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH | OBJAVA UGOVORA „NABAVKA RUČNIH RADIO- STANICA“ U SLUŽBENOM LISTU BOSNE I HERCEGOVINE | 98.00 |
44 | fr-020-0011/21 | 29.01.2021. | JU VETERINARSKI INSTITUT RS „DR VASO BUTOZAN“ | IZVRŠENO UZROKOVANJE NA SALMONELU PO NARUDŽBI | 35.10 |
45 | 61489-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | UTROŠAK VODE FONTANE I JAVNE ČESME | 11.70 |
46 | 199557603 | 31.01.2021. | „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA | PORESKA FAKTURA, NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA | 5.00 |
47 | 199557610 | 31.01.2021. | „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA | PORESKA FAKTURA, NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA | 5.00 |
48 | 2171-13005/21-2 | 07.01.2021. | JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH | POLUGODIŠNJA PRETPLATA „SLUŽBENI GLASNIK“ BIH - MEĐUNARODNI UGOVORI „SLUŽBENI GLASNIK“ BIH | 480.00 |
49 | 1234-13005/21 | 07.01.2021. | JP NIO „SLUŽBENI LIST“ BIH | GODIŠNJE INTERNET IZDANJE | 480.00 |
50 | 266/21-jn | 11.12.2020. | JU „SLUŽBENI GLASNIK“ RS | OBJAVA UGOVORA ZA JN „USLUGE OSIGURANJA, BANKARSKE I INVESTICIJSKE USLUGE“ | 98.00 |
51 | if-00071-1-21 | 18.02.2021. | APIF BANJA LUKA | IZVOD IZ JAVNOG REGISTRA | 10.00 |
52 | 531/RS5025MVU/21 | 22.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | NABAVKA MOBILNOG TELEFONA ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA | 678.00 |
53 | 532/RS5025MVU/21 | 22.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | UKLJUČENJE MOBILNOG TELEFONA | 1.00 |
54 | 533/RS5025MVU/21 | 22.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | ZAMJENA SIM KARTICE | 5.85 |
55 | 1303/rs5025mvu/21 | 29.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | ZAMJENA SIM KARTICE | 5.85 |
56 | 1308/rs5025mvu/21 | 29.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | ZAMJENA SIM KARTICE | 11.70 |
57 | 1309/rs5025mvu/21 | 29.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | ZAMJENA SIM KARTICE PAKET M:BIZ NET 50+ | 5.85 |
58 | 199557614 | 31.01.2021. | „NOVA BANKA“ A.D. BANJA LUKA | PORESKA FAKTURA, TRANSFER SREDSTAVA UNUTAR BANKE | 558.30 |
59 | | 04.02.2021. | „NLB BANKA“ A.D. | OBRAČUN NAKNADE ZA USLUGE DEVIZNOG PL. PROMETA | 16.62 |
60 | 11/21 | 09.02.2021. | „MESING STIL“ ALEKSANDROVAC | ISPORUKA PREDMETNE PLOČE | 131.04 |
61 | 1140/rs5025mvu/21 | 29.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | ZAMJENA SIM KARTICE PAKET M:BIZ NET 50+ | 5.85 |
62 | 90/2021 | | CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. | OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG AGENTA ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI | 653.00 |
63 | 136/21 | 28.01.2021. | VINARIJA „JUNGIĆ“ D.O.O. ČELINAC | POKLONI ZA SLUŽBENE POSJETE KABINETA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE GRADA | 241.49 |
64 | 1277/rs5025mvu/21 | 29.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | UKLJUČENJE SIM KARTICE | 1.00 |
65 | 1290/rs5025mvu/21 | 29.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | UKLJUČENJE SIM KARTICE | 1.00 |
66 | 40/2021 | 15.01.2021. | CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. | OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG AGENTA ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI | 30.00 |
67 | 477/RS5025MVU/21 | 20.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | ZAMJENA SIM KARTICE | 5.85 |
68 | 518/RS5025MVU/21 | 21.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | ZAMJENA SIM KARTICE | 5.85 |
69 | 519/RS5025MVU/21 | 21.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | ZAMJENA SIM KARTICE | 5.85 |
70 | 6/21 | 10.02.2021. | „MALIČEVIĆ“ BOJAN MALIČEVIĆ S.P. | NABAVKA I MONTIRANJE OPREME ZA TERETANU U PRIRODI I ZAVRŠNE RADOVE U NASELJU PRIJEČANI | 13,338.00 |
71 | 5/21 | 10.02.2021. | „MALIČEVIĆ“ BOJAN MALIČEVIĆ S.P. | NABAVKA I MONTIRANJE OPREME ZA TERETANU U PRIRODI I ZAVRŠNE RADOVE U NASELJU POBRĐE | 17,550.00 |
72 | 5017153011 | 31.01.2021. | RTRS JP BANJA LUKA | RTV TAKSA | 7.50 |
73 | 5034294011 | 31.01.2021. | RTRS JP BANJA LUKA | RTV TAKSA | 7.50 |
74 | 40-1100-2021-274 | 09.02.2021. | „EUROMODUS“ D.O.O. | REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA | 1,098.55 |
75 | 475/BL/2021 | 02.02.2021. | „DISTRIBUCIJA“ D.O.O. BANJA LUKA | ISPORUKA DNEVNE ŠTAMPE – JANUAR MJESEC | 374.79 |
76 | 4097 | 12.02.2021. | „KAB“ OMLADINSKA ZADRUGA BANJA LUKA | ANGAŽOVANJE OMLADINSKE ZADRUGE „KAB“ ZA PRENOS ARHIVE. POSAO TRAJAO 13 DANA I TO U PERIODU OD 26.01. DO 11.02.2021. G. | 1,147.01 |
77 | IF-00124-1-21 | 10.02.2021. | „DRAGIČEVIĆ“ D.O.O. | NABAVKA TONERA | 45.63 |
78 | 21-3000-000019 | 10.02.2021. | „GEOPUT“ D.O.O. BANJA LUKA | IZRADA UTU DJEČIJEG VRTIĆA U KAMPUSU | 1,450.80 |
79 | 7/21 | 10.02.2021. | „MALIČEVIĆ“ BOJAN MALIČEVIĆ S.P. | NABAVKA I MONTIRANJE OPREME ZA TERETANU U PRIRODI I ZAVRŠNE RADOVE U NASELJU BORIK | 14,606.28 |
80 | I01-002-128/21-S | | „AUTO SERVIS NV“ D.O.O. | SERVIS VATROGASNOG VOZILA | 310.17 |
81 | 40-1100-2021-271 | 09.02.2021. | „EUROMODUS“ D.O.O. | REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA | 545.74 |
82 | 40-1100-2021-272 | 09.02.2021. | „EUROMODUS“ D.O.O. | REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA | 582.60 |
83 | IF-00025-1-21 | 26.01.2021. | VETERINARSKA KOMORA RS BANJA LUKA | NARUDŽBA DVIJE KNJIGE EVIDENCIJE O PREGLEDU ŽIVOTINJA PRIJE PRIJEMA U OBJEKAT I O PREGLEDU NAKON KLANJA I OBRADE | 17.00 |
84 | 7/21 | 31.01.2021. | AUTOPRAONICA „ŽAC“ | USLUGA PRANJA AUTOMOBILA GU | 66.50 |
85 | 2021-m002-23-000017 | 11.02.2021. | „TELEGROUP“ D.O.O. BANJA LUKA | REKONSTRUKCIJA MREŽNE OPREME U ODJELJENJU ZA LER | 4,163.23 |
86 | if-00067-1-21 | 12.02.2021. | APIF BANJA LUKA | IZVOD IZ JAVNOG REGISTRA | 10.00 |
87 | 40-1100-2021-282 | 10.02.2021. | „EUROMODUS“ D.O.O. | REDOVAN SERVIS VATROGASNOG VOZILA IVECO EUROCARGO 180E26 REGISTARSKIH OZNAKA K15-E-952 | 1,096.88 |
88 | 61983-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, BANA MILOSAVLJEVIĆA BB | 11.70 |
89 | 62041-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE - ČESMA, KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA BB | 1.40 |
90 | if-00068-1-21 | 12.02.2021. | APIF BANJA LUKA | IZVOD IZ JAVNOG REGISTRA | 10.00 |
91 | 60565-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.40 |
92 | 61835-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ČESMA NA SPORTSKOM IGRALIŠTU, SAVE LJUBOJE BB | 1.40 |
93 | 60631-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 2.57 |
94 | 60566-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 55.24 |
95 | 62024-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 4.33 |
96 | 62337-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – SISTEM ZA NAVODNJAVANJE („PARKIĆ BANA MILOSAVLJEVIĆA BB“) | 5.85 |
97 | 62338-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – SISTEM ZA NAVODNJAVANJE („PARKIĆ BANA MILOSAVLJEVIĆA BB“) | 1.40 |
98 | 60424-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 24.71 |
99 | 02/21 | 26.01.2021. | SETA INŽENJERING | SANACIJA OBJEKTA VRTIĆA LANA 1, BANJA LUKA | 15,795.14 |
100 | 22/21 | 10.02.2021. | „PROCESNA OPREMA“ D.O.O. LAKTAŠI | NABAVKA KLUPA | 33,896.07 |
101 | 62375-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ČESMA, MLAĐE ĆUSIĆA BB, DRAKULIĆ | 1.40 |
102 | 61488-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ČESMA (GROBLJE), GOLUBA BABIĆA BB | 5.61 |
103 | 62490-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – FONTANA, SOLUNSKA BB | 1.40 |
104 | 61748-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.40 |
105 | 60006-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 298.40 |
106 | 50643-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 4.51 |
107 | 61976-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.60 |
108 | 61865-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.40 |
109 | 61427-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 4.51 |
110 | 61532-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.40 |
111 | 61949-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 30.01 |
112 | 61761-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – FONTANA I ČESMA, BULEVAR CARA DUŠANA BB | 5.85 |
113 | 11 | 01.02.2021. | „AAP ELECTRONIC“ D.O.O. | USLUGA TEHNIČKE PODRŠKE ZA POTREBE ODRŽAVANJA SKUPŠTINE GRADA BANJALUKA | 351.00 |
114 | 61371-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – FONTANA, TRG PALIH BORACA BB | 1.40 |
115 | 61966-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 5.97 |
116 | 05-pl-ii/21 | 29.01.2021. | „PROGRES-GRADNJA“ D.O.O. | IZGRADNJA OBJEKTA MZ I POLICIJSKE STANICE LAUŠ U BANJOJ LUCI – DODATNI RADOVI | 65,316.64 |
117 | 001-0008 | | „ABC SOLUTIONS“ D.O.O. BANJA LUKA | IZGRADNJA VRTIĆA „KOLIBRI“ | 51,467.67 |
118 | 60669-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR (MZ „DRAGOČAJ“) | 3.68 |
119 | 21-3000-000017 | 23.02.2021. | JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ A.D. GRADIŠKA | USLUGA SE PLAĆA PO ZAKLJUČIVANJU UGOVORA SA JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ A.D. GRADIŠKA (BROJ: 12-G-133/21 OD 26.01.2021. GODINE). PREDMET UGOVORA SU POSLOVI PROTIVGRADNE ZAŠTITE U 2021. GODINI | 5,000.00 |
120 | 21-3000-000016 | 23.02.2021. | JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ A.D. GRADIŠKA | USLUGA SE PLAĆA PO ZAKLJUČIVANJU UGOVORA SA JP „PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS“ A.D. GRADIŠKA (BROJ: 12-G-133/21 OD 26.01.2021. GODINE). PREDMET UGOVORA SU POSLOVI PROTIVGRADNE ZAŠTITE U 2021. GODINI | 6,000.00 |
121 | 61349-2020-121 | 31.12.2020. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ČESMA, CARICE MILICE BB | 1.40 |
122 | 61101-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ČESMA (GROBLJE SV. PANTELIJA), ALEJA SVETOG SAVE BB | 11.94 |
123 | 36/21 | 17.02.2021. | „VIZ ZAŠTITA“ D.O.O. BANJA LUKA | NABAVKA OPREME ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU U SVRHU POPUNE ISTE NA MJESTIMA GDJE NEDOSTAJE ILI JE OŠTEĆENA | 1,698.31 |
124 | 118/2021 | 29.01.2021. | CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. | OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG AGENTA ZA DUŽNIČKE HOV | 39.00 |
125 | 05/21 | 21.01.2021. | „PROCESNA OPREMA“ D.O.O. | NABAVKA KONTEJNERA ZA ODLAGANJE OTPADA | 27,448.20 |
126 | 004-d/21 | 03.02.2021. | „PROGRES-GRADNJA“ D.O.O. | OBJEKAT MZ I POLICIJSKE STANICE LAUŠ U BANJALUCI | 17,088.71 |
127 | 62072-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 63.64 |
128 | 62073-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 634.14 |
129 | 61349-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ČESMA, CARICE MILICE BB | 1.40 |
130 | 62033-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ZANATSKI CENTAR, JAVNI WC, VESELINA MASLEŠE BB | 11.70 |
131 | 62477-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA JANUAR MJESEC | 11.70 |
132 | 7477810789 | 31.01.2021. | „M:TEL“ A.D. | KARTICA ZA PRENOS PODATAKA U SPECIJALNOM VATROGASNOM VOZILU | 37.76 |
133 | 62598-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – FONTANA I NAVODNJAVANJE, BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB | 5.85 |
134 | 61240-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – FONTANA, BANA MILOSAVLJEVIĆA BB | 1.40 |
135 | 61231-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ČESMA, NOVO GROBLJE, FRANCA ŠUBERTA BB | 1.40 |
136 | 62471-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – SPOMEN ČESMA LAUŠ, SANSKA K-15 | 3.51 |
137 | 62597-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – NAVODNJAVANJE, BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB | 1.40 |
138 | 62030-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 11.70 |
139 | 62596-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 3.68 |
140 | 61533-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 4.51 |
141 | 61939-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 79.80 |
142 | 60818-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 51.48 |
143 | 62476-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 8.25 |
144 | 62360-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 18.72 |
145 | 62274-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | UTROŠAK VODE ZA MJESEC JANUAR | 24.22 |
146 | 62275-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.40 |
147 | 60604-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 1.40 |
148 | 1160195-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | PRAZAN PROSTOR PAUŠAL | 5.85 |
149 | 04/21 | 31.01.2021. | „LUKAJIĆ-TRAVEL&TRANSPORT AGENCY“ | VRŠENJE USLUGA PREVOZA INVALIDNIH LICA ZA JANUAR 2021. GODINE | 5,263.10 |
150 | 62321-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 11.70 |
151 | 60649-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 80.54 |
152 | 60861-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 242.00 |
153 | 002-103/21 | 15.01.2021. | „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA | 601.34 |
154 | 003-647/21 | 31.01.2021. | „KRAJINAPETROL“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA | 398.93 |
155 | 54715-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 11.70 |
156 | 61689-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 4.51 |
157 | 161633-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR – ODJELJENJE ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU | 15.79 |
158 | 156 | 20.01.2021. | ZIBL A.D. | KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | 306.31 |
159 | 70-220/21 | 10.02.2021. | „VIZ ZAŠTITA“ D.O.O. BANJA LUKA | PERIODIČNI PREGLED SISTEMA ZA VATRODOJAVU U OBJEKTIMA KOJI PRIPADAJU GRADSKOJ UPRAVI GRADA BL | 1,158.30 |
160 | 152 | 20.01.2021. | ZIBL A.D. | KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | 281.77 |
161 | 153 | 20.01.2021. | ZIBL A.D. | KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | 494.44 |
162 | 154 | 20.01.2021. | ZIBL A.D. | KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | 301.64 |
163 | 61616-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 2.10 |
164 | 000125/21 | 10.02.2021. | „GARMOND“ D.O.O. SARAJEVO | ZASTAVE REPUBLIKE SRPSKE | 708.03 |
165 | 01-89/900 | 08.02.2021. | „ENSA BH“ D.O.O. | TROŠKOVI PELETA ZA VATROGASNI DOM | 2,493.86 |
166 | 60513-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 5.85 |
167 | 62276-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 11.70 |
168 | 12814-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – PAUŠAL GLAVNI VODOMJER | 1.40 |
169 | 12822-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – PAUŠAL GLAVNI VODOMJER | 1.40 |
170 | 12881-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – PAUŠAL GLAVNI VODOMJER | 11.70 |
171 | 62028-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 2.57 |
172 | 62029-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 2.57 |
173 | 62068-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 7.63 |
174 | 60477-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 575.39 |
175 | 61196-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE – ODJELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ | 63.30 |
176 | 35463-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠKOVI VODE ZA MJESEC JANUAR | 5.85 |
177 | 35462-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | PAUŠAL – GLAVNI VODOMJER | 1.20 |
178 | 60420-2021-01 | 31.01.2021. | „VODOVOD“ A.D. BANJA LUKA | TROŠAK VODE ZA MJESEC JANUAR | 50.27 |
179 | 4033422011 | 31.01.2021. | RTRS JP BANJA LUKA | USLUGA – RTV TAKSA | 7.50 |
Ukupno: | | 316,747.49 |