| РБ | Број фактуре | Датум издавања фактуре | Назив добављача | Опис услуге | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
| 1 | усл-00018-1-23 | 2/13/2023 | РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА | Идејни пројекат и УТУ за привремене објекте на јавним површинама | 2,340.00 |
| 2 | 00749/23 | 2/21/2023 | REFAM CEREATIVE SOLUTUINS REC САРАЈЕВО | котизација - семинар | 310.00 |
| 3 | 24/23 | 3/28/2023 | МКР КРЕМЕНОВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА | ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА СА ЗАПИСНИКОМ | 4,023.67 |
| 4 | 647/23 | 3/31/2023 | КОЗАРАПУТЕВИ АД | Окончана ситуација за реконструкцију улице Тешана Подруговића | 5,038.41 |
| 5 | 23-3002-000022 | 4/28/2023 | MacLine doo | Таблет рачунар | 2,759.00 |
| 6 | 03/23 | 4/22/2023 | ЕТНО СЕЛО ЉУБАЧКЕ ДОЛИНЕ | конзумација хране и пића | 151.00 |
| 7 | 101-254/2023 | 4/20/2023 | доо компанија милојевић гиље-гас бијељина | услуга ресторана | 159.00 |
| 8 | УСЛ-00097-1-23 | 5/15/2023 | РУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА | Идејни проујекат за дијагоналне стазе на новом градском парку у Улици Олимпијских побједника | 7,020.00 |
| 9 | 116/23; БФ:2958 | 4/30/2023 | ЛУКАЈИЋ ТРАВЕЛ ТРАНСПОРТ АГЕНЦY | Услуга превоза инвалидних лица | 5,678.56 |
| 10 | 34/23 | 5/12/2023 | АДВОКАТ ДР ОСТОЈА КРЕМЕНОВИЋ | НАКНАДА ТРОШКОВА АДВОКАТСКОГ ЗАСТУПАЊА - СЛТ ДОО | 614.25 |
| 11 | 23-3600-0088 | 5/12/2023 | УРБИС ЦЕНТАР ДОО БАЊА ЛУКА | Плаћање првог дијела накнаде за израду Рег.плана дијела комплекса између ул партизанских авијатичара, пиланске улице Жељ. пруге Суња Добој и комплекса ЈНА | 1,755.00 |
| 12 | 97/23 | 5/17/2023 | СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА | Смјештај на Јахорини | 580.32 |
| 13 | 30402000542188 | 5/19/2023 | ЦЕНТРУМ ТРАДЕ ДОО БАЊА ЛУКА | електро материјал | 3,474.00 |
| 14 | 98/23 | 5/22/2023 | СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА | смјештај у Новом Саду | 599.00 |
| 15 | 2023-м100-53-001133 | 5/17/2023 | ХОТЕЛ БОСНА АД | услуге хотела | 246.80 |
| 16 | 2023-М100-53-000971 | 4/26/2023 | ХОТЕЛ БОСНА АД | смјештај | 262.00 |
| 17 | 2023-М100-53-000970 | 4/26/2023 | ХОТЕЛ БОСНА АД | смјештај | 262.00 |
| 18 | 2023-М100-53-000969 | 4/26/2023 | ХОТЕЛ БОСНА АД | смјештај | 262.00 |
| 19 | 675/23 | 5/17/2023 | УНИС ТОУРС БАЊА ЛУКА | смјештај | 2,121.00 |
| 20 | 282384 | 5/12/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | прикључак ел,енергије за радио-репетиторске уређаје | 933.14 |
| 21 | 77/2023 | 5/20/2023 | ДИЈАМАНТ СЗР БАЊА ЛУКА | стакло уграђено | 32.01 |
| 22 | 184/2023 | 5/17/2023 | ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ | превод документа на енглески језик (страна 2) | 46.80 |
| 23 | 81-1520/2023 | 5/22/2023 | ГЛАС СРПСКЕ БАЊА ЛУКА | Објава јавног позива за продају покретне имовине (машинска опрема) у ПЗ "Рамићи-Бањалука" | 611.33 |
| 24 | 90173474 | 5/19/2023 | БХ ТЕЛЕКОМ ДД | 5% напла. реализ. усл. мПаркинг за 04/23 По уговору 12-Г-348/16 | 221.55 |
| 25 | 90173473 | 4/30/2023 | БХ ТЕЛЕКОМ ДД | 5% напла. реализ. усл. мПаркинг за 04/23 По уговору 12-Г-348/16 | 11.50 |
| 26 | иф-00570-1-23 | 5/22/2023 | ДРАГИЦЕВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА | Фиксирна фолија | 101.79 |
| 27 | 16549/23-јн | 5/17/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Трошкови објаве ЈН у службеном гласнику | 98.00 |
| 28 | 23-3000-000034 | 5/29/2023 | ГРИД ДОО | Рачун бр 23-3000-000034 од 29.05.2023 | 505.97 |
| 29 | 9000262438 | 5/18/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | ЈР У ОЛИМПИЈСКИХ ПОБЈЕДНИКА | 1,295.70 |
| 30 | 9000262436 | 5/18/2023 | ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови прикључка пуњача за електрична возила у улици Бана Лазаревића | 2,034.19 |
| 31 | 092/2023 | 5/22/2023 | АЦС СТУДИО БАЊА ЛУКА | уту за постављање бисте Гуги Лазаревићу | 1,653.21 |
| 32 | 495 | 5/29/2023 | КАБ ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА БАЊА ЛУКА | Повремени послови | 327.60 |
| 33 | 99/23 | 5/29/2023 | СТАР ТРАВЕЛ БАЊА ЛУКА | СМЈЕШТАЈ У НЕУМУ | 683.28 |
| 34 | 401-1-83 | 5/26/2023 | ЕЛНОС ДОО БАЊА ЛУКА | Мјерач дужине, сијалице , јавна набавка Анекс ИИ | 1,303.80 |
| 35 | 23-3001-335/впз | 5/24/2023 | СТУДИО ДИЗАЈН ДОО БАЊА ЛУКА | ПВЦ КАРТИЦА БИЈЕЛА | 16.38 |
| 36 | 1/23/2837 | 5/26/2023 | ЛАНАКО БАЊА ЛУКА | роба и услуге резервација 2022. година | 9,991.80 |
| 37 | 1/23/2671 | 5/23/2023 | ЛАНАКО БАЊА ЛУКА | Софтвер за плаћање паркинга СМС-ом и контролу плаћања за мјесец Април 2023.год | 8,088.00 |
| 38 | 23-3000-000049 | 5/30/2023 | ГЕОПУТ БАЊА ЛУКА | УТУ и главни пројекат за улицу Ада | 4,909.32 |
| 39 | иф-02349-01-23 | 5/30/2023 | ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА | канцеларијски материјал | 437.91 |
| 40 | 35/23 | 5/18/2023 | ПРОФИНГ Д.О.О. | закуп сателита | 2,143.44 |
| 41 | 02/23 | 5/30/2023 | собе за изнајмљивање роом | услуга смјештаја | 2,944.00 |
| 42 | иф-00579-1-23 | 5/29/2023 | DRAGIČEVIĆ ДОО БАЊА ЛУКА | Фиксирна фолија | 101.79 |
| 43 | 23-3000-000013 | 5/31/2023 | МЈБ ДОО | ланч пакет | 10,350.00 |
| 44 | ир23/05-017 | 5/31/2023 | РОАМИНГ НЕТWОРКС | сервисирање по уговору | 327.60 |
| 45 | 18524/23-јн | 5/29/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ЈН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ | 98.00 |
| 46 | 17874/23-јн | 5/29/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | услуга објаве ЈН у службеном гласнику | 98.00 |
| 47 | 17985/23-јн | 5/29/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Услуга обајаве ЈН у Службеном гласнику | 98.00 |
| 48 | 18041/23-јн | 5/29/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Изградња хидрантске мреже за МЗ Верићи | 98.00 |
| 49 | 18186/23-јн | 5/29/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Санација и реконструкција дјечијег игралишта | 98.00 |
| 50 | иф-00376-1-23 | 5/29/2023 | сервис рогић | ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ | 96.00 |
| 51 | иф-00374-1-23 | 5/29/2023 | сервис рогић | ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ | 155.00 |
| 52 | 567/23 | 5/26/2023 | ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОО БИЈЕЉИНА | УСЛУГЕ ДЕВИПЕРИЗАЦИЈЕ И УКЛАЊАЊЕ СТРШЉЕНИКА | 382.59 |
| 53 | 568/23 | 5/26/2023 | ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОО БИЈЕЉИНА | УСЛУГА ДЕВИПЕРИЗАЦИЈЕ ЗМИЈА | 148.59 |
| 54 | 17983/23-јн | 5/29/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава огласа | 98.00 |
| 55 | 1/23/2956 | 5/31/2023 | ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА | Контрола интернет саобраћаја за МАЈ 2023. | 585.00 |
| 56 | мфк-00044-11-23 | 6/2/2023 | ХЕРЦ ХОСТЕЛ БАЊА ЛУКА | смјештај | 2,832.00 |
| 57 | иф-00049-1-23 | 6/1/2023 | МОТОШОП 7 СП БОЈАН МАЈКИЋ БАЊА ЛУКА | РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА ИЗ 2022, НАБАВКА ЏЕТА ЗА СПАСАВАЊЕ И ПРИКОЛИЦЕ | 146,250.00 |
| 58 | 18403/23-ЈН | 5/29/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава огласа | 52.00 |
| 59 | 18523/23-ЈН | 5/29/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ЈН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ | 98.00 |
| 60 | 057/2023 | 6/1/2023 | ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ ДОБОЈ | рачун за редовно одржавање семафора за мјесец мај 2023 | 11,869.65 |
| 61 | У23-0150 | 5/31/2023 | ТЕЛЕГРОУП ДОО БАЊА ЛУКА | 575.25 | |
| 62 | 970/23 | 5/31/2023 | ТРИОН ТЕЛ ДОО | Трион БИЗ 100 100/50 за мај 2023. | 100.00 |
| 63 | 23-3000-000112 | 6/1/2023 | ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС АД ГРАДИШКА | Послови противградне застите за 2023. годину | 5,000.00 |
| 64 | 23-3600-000098 | 5/31/2023 | ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ ЦПК | плаћање првог диејла накнаде за израду Рег плана "ЈУГ 7" | 1,755.00 |
| 65 | ппп 4693/23/05 | 5/30/2023 | ГРАД БАЊА ЛУКА | комунална накнада | 14.30 |
| 66 | ппп 5782/23/06 | 5/30/2023 | ГРАД БАЊА ЛУКА | комунална накнада | 14.30 |
| 67 | 101-51-328/2023 | 5/5/2023 | ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ | технички за регистрацију нове приколице | 19.83 |
| 68 | 101-51-327/2023 | 6/5/2023 | ПРОДАЈНО СЕРВИСНИ ЦЕНТАР ТАМ | технички за регистрацију А62-О-836 | 99.16 |
| 69 | 33839-ао-727601-00/23 | 6/5/2023 | БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО | ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ НОВЕ ПРИКОЛИЦЕ | 17.03 |
| 70 | 33808-ао-727600-00/ | 6/5/2023 | БРЧКО ГАС ОСИГУРАЊЕ БРЦКО | ОСИГУРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ А62-О-836 | 173.05 |
| 71 | 048/23 | 6/5/2023 | СЗР АУТОТЕХНИКА | лимарски радови | 3,100.50 |
| 72 | 001/2023 | 6/5/2023 | ЕУРО ЗНАК | прва привремена ситуација - за мај 2023 | 73,678.50 |
| 73 | иф-00021-1-23 | 6/6/2023 | СЕРТИФИКАЦИЈА ДОО | Надзорна провјера ИСО 9001:2015 | 5,850.00 |
| 74 | 1531/23 иии привремена | 5/31/2023 | КОЗАРАПУТЕВИ АД | Одржавање градских асфалтних саобраћајница | 114,635.63 |
| 75 | 19274/23-јн | 6/5/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | услуга објаве ЈН у службеном гласнику | 52.00 |
| 76 | 19661/23-јн | 6/5/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава огласа | 98.00 |
| 77 | 19157/23-јн | 6/5/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ЈН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ | 98.00 |
| 78 | 33-31924 5/2023 | 5/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | Рачун за В 2023. за стан бр. 21 у Ул. К. Алфонса XИИИ бр. 38 | 127.42 |
| 79 | рекапитулација 05/23 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Трошкови утрошка електричне енергије за рад семафора 41 рачун спецификација | 3,647.96 |
| 80 | 20/23 | 5/31/2023 | ВИП ЕЛЕКТРО БАЊА ЛУКА | Одржавање сатова за 05/23 | 1,282.32 |
| 81 | иф-00150-9-23 | 6/5/2023 | PERFECT CLEAN | прање ватрогасне опреме | 328.48 |
| 82 | 48560-4-0523-4101301 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Град Б.Лука , административна служба града Алеја Светог Саве | 650.30 |
| 83 | 48873-4-0523-5100779 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Пословни простор у парку Петар Кочић-05/23 | 115.58 |
| 84 | 23/05-033 | 5/31/2023 | ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ | ИЗГРАДЊА СКОЛЕ У АДИ | 725,556.51 |
| 85 | 23/05-015 стор.авансног рачуна | 5/31/2023 | ГРАДИТЕЉ АД ТЕСЛИЋ | ИЗГРАДЊА СКОЛЕ У АДИ | -145,111.30 |
| 86 | 001-0111 | 6/9/2023 | АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА | Редовно одржавање ЈР село-05/23 | 6,257.58 |
| 87 | 001-0112 | 6/9/2023 | АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА | Редовно одржавање ЈР-град-05/23 | 9,320.81 |
| 88 | ППП-6525/23/01 | 6/5/2023 | ГРАД БАЊА ЛУКА | ЗИБЛ 01/2023 | 2,751.20 |
| 89 | ППП-6527/23/02 | 6/5/2023 | ГРАД БАЊА ЛУКА | ЗИБЛ 02/2023 | 2,751.20 |
| 90 | ППП-6531/23/04 | 6/5/2023 | ГРАД БАЊА ЛУКА | ЗИБЛ 04/2023 | 2,942.70 |
| 91 | ППП-6533/23/05 | 6/5/2023 | ГРАД БАЊА ЛУКА | ЗИБЛ 05/2023 | 2,942.70 |
| 92 | ППП-6538/23/06 | 6/5/2023 | ГРАД БАЊА ЛУКА | ЗИБЛ 06/2023 | 2,942.70 |
| 93 | 7/23 | 6/1/2023 | УГИ МОСТ | Котизација - Ј. Кос - Г. Будимир и М. Пекез | 1,650.00 |
| 94 | 5329903951 | 5/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Мјесечна претплата НЕТ:Л за мај 2023. | 46.80 |
| 95 | 2617744-4-0523-7366478 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за В 2023. за пословни простор бр. 1 у МЗ Петрићевац | 41.58 |
| 96 | 2617745-4-0523-7366478 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за В 2023. за пословни простор бр. 2 у МЗ Петрићевац | 41.35 |
| 97 | 2617746-4-0523-7366478 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за В 2023. за амбуланту у МЗ Петрићевац | 100.48 |
| 98 | 2615378-4-0523-7366527 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Пумпна станица Браће Милетића-05/23 | 47.29 |
| 99 | 2618302-4-0523-7366640 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Јавни WЦ Николе Тесле-05/23 | 42.86 |
| 100 | 1824 | 6/8/2023 | КЕЦКОМ ДОО | материјал за хигијену | 1,631.88 |
| 101 | 2617761-4-0523-7366528 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | утрошак електричне енергоје за пумпну станицу Мотике 2, канализација | 41.98 |
| 102 | 2617727-4-0523-7366529 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Утрошак електричне енергије за пумпну станицу мотике 1, канализација | 110.94 |
| 103 | 2616664-4-0523-7366452 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Наплатна кућица Краља Петра И Карађорђевића 74 А | 81.33 |
| 104 | 2616665-4-0523-7366452 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Паркинг кућица на паркингу поред хотела Паласа | 103.05 |
| 105 | 2616666-4-0523-7366452 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за електричну енергију, мјесец Мај мјерно мјесто: Кућица за наплату паркинга код Катела | 41.85 |
| 106 | 2616667-4-0523-7366452 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Паркинг кућица Младен Стојановица 123 | 50.10 |
| 107 | 2616668-4-0523-7366452 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за утрошак ел. енергије, за мјесец Мај Мјерно мјесто: Наплатна кућица за паркинг | 44.69 |
| 108 | 01-80/23 окончана ситуација | 6/13/2023 | ТЕКТОН | ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ НА ЛАУШУ | 30,823.14 |
| 109 | 2617515-4-0523-7366465 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за утрошак ел. енергије за мјесец Мај Мјерно мјесто:наплатна кућица код Медицинске Електронике | 43.37 |
| 110 | 2618191-4-0523-7366437 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Депонија смећа Рамићи-05/23 | 41.25 |
| 111 | 2618747-4-0523-7366469 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за В 2023. за МЗ Центар И (бр. 4594517) | 47.63 |
| 112 | 2618748-4-0523-7366469 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за В 2023. за МЗ Центар И (бр. 4396554) | 56.23 |
| 113 | 2619643-4-0523-7366510 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за В 2023. за МЗ Пискавица (барака) | 41.43 |
| 114 | 2619642-4-0523-7366511 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за В 2023. за МЗ Пискавица | 42.08 |
| 115 | 2616663-4-0523-7366452 | 5/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Паркинг возила- паук служба Битољска | 288.82 |
| 116 | 5929936056 | 5/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | ТРОШКОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ЗА 05/23 | 2,871.37 |
| 117 | 5/1/2023 | 6/7/2023 | МЛТ МЕДИА | Дистрибуција филма, видео материјала, анимација и прилагођавање материјала | 1,800.00 |
| 118 | 4/1/2023 | 6/7/2023 | МЛТ МЕДИА | производња филма поводом уручења повеља и награда дана града Бања Лука | 1,700.00 |
| 119 | 018/2023 | 6/2/2023 | ФОТО КЛИК | Услуге фотографисања за потребе свечане академије и израда видео материјала | 1,180.00 |
| 120 | ИФ23-0021 | 6/5/2023 | DVC SOLUTIONS ДОО | Мигрирање апликације "Грађанска патрола" на нови сервер По уговору 11-Г-1035/22 | 585.00 |
| 121 | 2300044950 | 6/22/2023 | УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ-БИХ | набавкба смарт цард пакета | 1,260.00 |
| 122 | 287039 | 6/22/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | ТАКСА СПОМЕН ОБИЉЕЖЈЕ | 29.25 |
| 123 | 287067 | 6/22/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | ЕЕЦ ЗА СПОМЕН ОБИЉЕЖЈЕ | 45.63 |
| УКУПНО: | 1,116,601.04 | ||||