| РБ | Број фактуре | Датум издавања фактуре | Назив добављача | Опис услуге | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9000257735 | 3/22/2023 | ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА | такса | 29.25 |
| 2 | 10/14/2023 | 3/24/2023 | ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ | Извођење накнадних радова на уређењу обале ријеке Врбас Дио из РЕЗ 22, дио из буџета 2023. | 87,684.19 |
| 3 | усл-00064-1-23 | 3/28/2023 | ROUTING ДОО БАЊА ЛУКА | Главни пројекат реконструкције Улице војводе Момчила | 6,996.60 |
| 4 | хкп-до-111/23 | 3/27/2023 | HKP CONSULTING ДОО БАЊА ЛУКА | Надзор над проширењем дистрибутивне мреже-вода 1 (УГ. 12-Г-4841/19) | 24,805.40 |
| 5 | хкпц-43/23 | 3/27/2023 | HKP CONSULTING ДОО БАЊА ЛУКА | Надзор над проширењем дистрибутивне мреже-вода 1 и вода 2 (УГ. 12-Г-4841/19) | 63,031.80 |
| 6 | 9454/23-јн | 3/27/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Услуга објаве ЈН у службеном гласнику | 98.00 |
| 7 | 272076745 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 8 | 272076575 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 9 | 272076585 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 6.20 |
| 10 | 89/1/2/2023 | 4/6/2023 | ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ БАЊА ЛУКА | Израда елабората за постављање посебних објеката на путу на раскрсници улице радоје домановића Филипа Мацуре и Ђуре Ђаковића | 737.10 |
| 11 | 33/23 | 4/4/2023 | МКР КРЕМЕНОВИЋ ДОО БАЊА ЛУКА | Окончана ситуација - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И ТЕРЕНА ЗА КОШАРКУ - НАСЕЉЕ ЦЕНТАР | 18,941.36 |
| 12 | 356 | 3/28/2023 | ГРАФО БАЛКАН | Дизај Тотем Одл. 11-Г-1051/23 | 5,674.50 |
| 13 | 9573/23-јн | 3/27/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава огласа - Услуге одржавања софтвера Бике Схаринг система | 98.00 |
| 14 | 10987/23-ЈН | 4/3/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава јавне набавке број 404-20/23 | 98.00 |
| 15 | 272076336 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 112.40 |
| 16 | 272073919 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 17 | 272073921 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 18 | 272073923 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 19 | 272073925 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 30.60 |
| 20 | 272073928 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 21 | 272073931 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 446.30 |
| 22 | 23-300-0038 | 4/7/2023 | ЕЛЕКТРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА | Услуге комуникације и управљања јавном расвјетом | 2,434.96 |
| 23 | 23-3001-236/ВПЗ | 4/6/2023 | Studio Designt ДОО БАЊА ЛУКА | ПВЦ картица бијела | 8.19 |
| 24 | 8075969749 | 3/31/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 23.70 |
| 25 | 33328 | 3/31/2023 | НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 450.80 |
| 26 | 1356124-4-0323-736641 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - Амбуланта Љубачево | 2.93 |
| 27 | 1350170-4-0323-7366524 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. у Ул. Јеврејска бр. 28 | 41.30 |
| 28 | 1354229-4-0323-7366478 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 1 у МЗ Петрићевац | 47.82 |
| 29 | 1354230-4-0323-7366478 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 2 у МЗ Петрићевац | 41.15 |
| 30 | 1354696-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 134 Ул. Саве Љубоје бр. 2 | 41.13 |
| 31 | 5551101010404540 | 3/31/2023 | НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 295.34 |
| 32 | 1/23/1932 | 4/6/2023 | LANACO БАЊА ЛУКА | Софтвер за плаћање паркинга СМС- | 9,390.68 |
| 33 | 27/2023 | 4/12/2023 | МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 34 | 28/2023 | 4/12/2023 | МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 35 | 24/2023 | 4/11/2023 | МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 36 | 34/2023 | 4/12/2023 | МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 37 | 33/2023 | 4/12/2023 | МФ БАНКА АД БАЊА ЛУКА | Трошкови вођења рачуна и накаде провизије за 03/23 | 5.00 |
| 38 | 33-1001237 3/2023 | 3/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 134 у Ул. С. Љубоје бр. 2 | 379.64 |
| 39 | 33-31924 3/2023 | 3/31/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | Рачун за ИИИ 2023. за стан бр. 21 у Ул. К. Алфонса XИИИ бр. 38 | 106.71 |
| 40 | 1354715-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - Ул. Симе Матавуља бр. 4 А | 41.42 |
| 41 | 1354716-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за централну гаражу бр. 1 у Ул. Кордунашка бр. 10 | 57.88 |
| 42 | 1354714-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 160 у Ул. Калемегданска бр. 7 | 41.15 |
| 43 | 1354707-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - ЈС "Пећина" | 2.90 |
| 44 | 1350174-4-0323-7366524 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 205 у Ул. Српска бр. 16 | 41.25 |
| 45 | књижна обавјест | 4/5/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.26 |
| 46 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.27 |
| 47 | кјнижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.03 |
| 48 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.05 |
| 49 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.10 |
| 50 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.17 |
| 51 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.05 |
| 52 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.02 |
| 53 | књижња обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.16 |
| 54 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.02 |
| 55 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.06 |
| 56 | 1356161-4-0323-7366510 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - МЗ Пискавица | 41.16 |
| 57 | 201/23 | 3/11/2023 | БОЧАЦ ТУРС ДОО БАЊА ЛУКА | Мјесечна карта за април | 105.00 |
| 58 | 30/23 | 3/31/2023 | ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА | ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ ЧЕТВРТО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ | 5,300.44 |
| 59 | 29/23 | 3/31/2023 | ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА | ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ | 7,796.37 |
| 60 | 9528622664 | 3/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Трошкови телекомуникационих услуга за 03/23 | 70.20 |
| 61 | 11294/23-јн | 4/10/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | услуга објаве јавне набавке у Сужбеном гласнику | 98.00 |
| 62 | 11350/23-јн | 4/10/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Услуга објаве ЈН у службеном гласнику | 98.00 |
| 63 | 9000260475 | 4/24/2023 | ЕЛЕКТРОКРАЈИНА АД БАЊА ЛУКА | Прикључак ел. ен. у ОШ "Локвари" | 1,572.43 |
| 64 | 23-362-000023 | 4/25/2023 | Aquana ДОО БАЊА ЛУКА | репрезентација 04/2023 | 51.80 |
| 65 | 23-362-000026 | 4/25/2023 | Aquana ДОО БАЊА ЛУКА | репрезентација 04/2023 | 29.10 |
| 66 | 23-362-000027 | 4/25/2023 | Aquana ДОО БАЊА ЛУКА | репрезентација 04/2023 | 23.00 |
| 67 | 23-362-000028 | 4/25/2023 | Aquana ДОО БАЊА ЛУКА | репрезентација 04/2023 | 126.80 |
| 68 | 23-3300-000097 | 4/26/2023 | КООРДИНАТА ДОО | организација догађаја - Дан града Одл. 11-г-1051/23 | 6,435.00 |
| 69 | 1003207523 | 4/24/2023 | ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА | Семинар - С. Станић | 150.00 |
| 70 | 1003206021 | 4/24/2023 | ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА | семинар - З. Ђукић | 150.00 |
| 71 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.53 |
| 72 | књижна обавјеwст | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.10 |
| 73 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.02 |
| 74 | кннижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.03 |
| 75 | књижна обавјест | 3/8/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Књижна обавијест | -0.02 |
| 76 | 03/23 | 4/26/2023 | ПЕРО ГРИЂО | Организација, израда и снимање програма уређење града (Одл. 11-Г-1051/23) | 6,689.00 |
| 77 | ИФ-00070-1-23 | 4/24/2023 | AAP Electronic | Организација догађаја Бањалучко прољеће (Одл. 11-Г-1051/23) | 8,798.40 |
| 78 | 8/1/2023 | 4/18/2023 | Green Team Group | Уклањање графита | 255.00 |
| 79 | 10/1/2023 | 4/18/2023 | Green Team Group | Уклањање графита | 680.00 |
| 80 | 9/1/2023 | 4/18/2023 | Green Team Group | Уклањање графита | 51.00 |
| 81 | 14/2023 | 4/18/2023 | Green Team Group | Уклањање графита | 340.00 |
| 82 | 11/1/2023 | 4/18/2023 | Green Team Group | Уклањање графита | 2,805.00 |
| 83 | 12/1/2023 | 4/18/2023 | Green Team Group | Уклањање графита | 1,870.00 |
| 84 | 13/2023 | 4/18/2023 | Green Team Group | Уклањање графита | 340.00 |
| 85 | 9225444169 | 10/31/2022 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | тРОШКОВИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ЗА 03/2023 | 193.12 |
| 86 | 2028622592 | 3/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Трошкови телекомуникационих услуга за 03/23 | 228.15 |
| 87 | 1428627638 | 3/31/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Претплата за чланове ТД XЛ 5ГБ | 193.05 |
| 88 | ИФ-00010-4-23 | 4/20/2023 | НОЋНИ ТАКСИ ДОО | прање возила | 1,053.00 |
| УКУПНО: | 267,834.78 | ||||