| РБ | Број фактуре | Датум издавања фактуре | Назив добављача | Опис услуге | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6430013609/2023 | 4/30/2023 | МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС | Накнада 25% за премјештена и депонована возила за период 01.04.-30.04.2023. год По уговору 12-Г-3478/18 | 1,682.50 |
| 2 | 156/23 | 5/31/2023 | ЛУКАЈИЋ ПРЕВОЗ | фактура за мај 2023 | 6,306.04 |
| 3 | 7.рата-5.037.349,5.037.348,5.037.346 | 6/15/2023 | WIENER ОСИГУРАЊЕ ВИЕННА ИНСУРАНЦЕ ГРОУП АД | осигурање имовине | 3,706.00 |
| 4 | 26/23 | 6/27/2023 | Уклањање графита на фасади у ул Вождовачка 30 По Уговору број: 11-Г-609/23 | 357.00 | |
| 5 | 25/2023 | 6/27/2023 | ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП | Уклањање графита на фасади у улици Триве Амелице 31 | 1,555.50 |
| 6 | 24/2023 | 6/27/2023 | ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП | Уклањање графита на фасади у улици Краља Петра ИИ 62 | 884.00 |
| 7 | 1/23/3619 | 6/29/2023 | ЛАНАЦО БАЊА ЛУКА | Миграција инфраструктуре на Дата центар екстерног партнера за ЈУН 2023. | 14,625.00 |
| 8 | 964/23-02с | 6/13/2023 | ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА | сервис | 241.02 |
| 9 | 963/23-02с | 6/30/2023 | ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА | сервис | 446.30 |
| 10 | 967/23-02с | 6/13/2023 | ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА | сервис | 439.72 |
| 11 | 966/23-02с | 6/13/2023 | ЛАДА АУТО БАЊА ЛУКА | сервис | 784.85 |
| 12 | 57/23 | 6/30/2023 | ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА | 6.пр.сит. Уклањање отпада | 16,380.09 |
| 13 | 23/2023 | 6/27/2023 | ГРЕЕН ТЕАМ ГРОУП | Уклањање графита на фасади у улици Здравке Корде | 255.00 |
| 14 | 01/2300391514 | 6/30/2023 | ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА | чистоћа 06/23 | 1,569.65 |
| 15 | 262/рф/2023 | 7/3/2023 | ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА | продаја штампе | 524.01 |
| 16 | усл-00147-1-23 | 7/4/2023 | РОУТИНГ ДОО БАЊА ЛУКА | ИЗРАДА УТУ ПО УГОВОРУ | 3,474.90 |
| 17 | 10-35 | 6/30/2023 | ХИДРО СПЛЕТ ДОО ЛАКТАСИ | извођење радова , друга привремена ситуација | 37,591.14 |
| 18 | 075/2023 | 7/4/2023 | ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ | Рачун за јун 2023 | 7,972.38 |
| 19 | 005/23 окончана ситуација | 7/12/2023 | ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЦ ДОБОЈ | ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА | 29,154.65 |
| 20 | 1/20/5230 | 6/30/2023 | МГ МИНД ДОО МРКОЊИЦ ГРАД | ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА | 49,677.33 |
| 21 | 12/23 аванс | 7/10/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Комунална накнада | -6,231.55 |
| 22 | ИФ-00790-1-23 | 7/6/2023 | ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА | Фиксирна фолија | 101.79 |
| 23 | 66550-4-0623-4100521 и др рекапитулација | 6/30/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рекапитулација за 06/23 | 41,164.27 |
| 24 | 65606-4-0623-4100521 и др рекапитулација | 6/30/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рекапитулација рачуна за 06/23 | 144,111.67 |
| 25 | 23-3000-000044 | 7/10/2023 | ГРИД ДОО | РАЧУН ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ | 1,161.87 |
| 26 | 01/2300391486 | 6/30/2023 | ЦИСТОЦА АД БАЊА ЛУКА | чистоћа 06/23 | 696.40 |
| 27 | 1130601880 | 6/30/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Телекомуникационе услуге за 06/23 | 1,749.15 |
| 28 | 6030601605 | 6/30/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Интернет ГУ за 06/23 | 5,257.42 |
| 29 | 3113/002/23 | 6/29/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Провизија за ВАС СМС мпаркинг Град Бања Лука | 8,997.18 |
| 30 | 106/2023 | 7/5/2023 | GIFA CONSALTING ДОО | НАДЗОР НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА КОД СОКОЛСКОГ ДОМА | 6,669.00 |
| 31 | 1137/23 | 7/26/2023 | ДЕЗИНСЕКЦИЈА ДОО БИЈЕЉИНА | УСЛУГА ДЕВИПЕРИЗАЦИЈЕ | 148.59 |
| 32 | 3-548/10/2023 | 7/20/2023 | СУПЕР ПЕТРОЛ ДОО БАЊА ЛУКА | набавка горива за потребе ватрогасне јединице | 20,247.52 |
| 33 | 001-0143 | 7/13/2023 | АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА | Редовно одржавање јавне расвјете-град за 06/23 | 16,328.52 |
| 34 | 001-0144 | 7/13/2023 | АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА | Редовно одржавање јавне расвјете-село за 06/23 | 3,552.01 |
| 35 | 001-0157 | 7/18/2023 | АБЦ СОЛУТИОНС ДОО БАЊА ЛУКА | Монтажа и демонтажа заставица | 18,720.00 |
| 36 | 33-1000191 6/2023 | 6/30/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | гријање 06/2023 | 273.46 |
| 37 | 33-1001473 6/2023 | 6/30/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | Дистрибутивни трошкови по инсталисаној снази за испоручену топлотну енергију | 120.90 |
| 38 | 33-1001265 6/2023 | 6/30/2023 | ЕКО ТОПЛАНЕ ДОО БАЊА ЛУКА | ГРИЈАЊЕ 06/23 | 913.66 |
| 39 | 6430013922/2023 | 6/30/2023 | МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС | Накнада 25% за премјештена и депонована возила за период од 01.06.-30.06.2023. год | 2,415.00 |
| 40 | 01/230100448 | 6/30/2023 | ПОШТЕ СРПСКЕ | Поштанске услуге | 19,001.90 |
| 41 | 0005/23 | 7/17/2023 | ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ (ЗИБЛ) АД БАЊА ЛУКА | Услуге на пословима комуналне накнада за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. год. Уговор број 11-Г-2347/2023. | 62,315.49 |
| 42 | иф-00831-1-23 | 7/21/2023 | ДРАГИЦЕВИЦ ДОО БАЊА ЛУКА | Пицк уп роллер | 65.52 |
| 43 | 3062365-4-0623-7366501 | 6/30/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | струја 06/2023 | 41.22 |
| 44 | 3062582-4-0623-7366523 | 6/30/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Утрошак ел.енергије за пуњач ел.возила у улици Младена стојановића за јун23 | 873.58 |
| 45 | 3062822-4-0623-7366471 | 6/30/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | утрошак ел.енергије за пуњач ел.возила у Видовданској улици за јун 2023 | 752.20 |
| 46 | 3066539-4-0623-7366437 | 6/30/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Депонија смећа-Рамићи-06/23 | 41.45 |
| 47 | 04-р-545/23 | 7/12/2023 | ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС | Извод из матичне књиге | 7,550.00 |
| 48 | 121/2023 | 7/18/2023 | "ИМ"ФИРЕ СЕЦУРИТY | сервисирање и пуњење апарата за почетно гашење пожара | 6,979.05 |
| 49 | 65/23 | 7/24/2023 | ЕКО ЕУРО ТИМ ДОО БАЊА ЛУКА | 1.пр.сит.-Лусићи | 65,067.71 |
| 50 | 4130591685 | 6/30/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | рачун за телекомуникационе услуге за 06/2023 | 2,830.75 |
| 51 | 7030601634 | 6/30/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Трошкови телекомуникационих услуга | 578.10 |
| 52 | 9030559885 | 6/30/2023 | МТЕЛ ФИКСНИ ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ | Трошкови телекомуникационих услуга | 46.80 |
| 53 | 24719/23-јн | 7/11/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | чишћење стаклених и камених површина | 98.00 |
| 54 | 24814/23-јн | 7/11/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | набавка оружја | 98.00 |
| 55 | 1/1/2023 | 7/17/2023 | М СОЛУТИОН | Организација догађаја | 9,900.00 |
| УКУПНО: | 620,263.71 | ||||